Levantamiento por persona

Cuestionario para levantar cómo opera hoy la instalación en campo y detectar los gaps a estandarizar para el SGC.

Cuestionario para levantar la recepción, trazabilidad y despacho de material y detectar los gaps del SGC (cl. 8.5.4).

Cuestionario para levantar la atención postventa, garantías y mantenimiento y detectar los gaps del SGC (cl. 8.5 y 9.1.2).

Levantamiento de insumos para redactar el Manual de Calidad ISO 9001:2015 de SolarPro. Lo resuelven Lety y Joel juntos. Se apoya en lo que ya vive en el hub (organigrama, 11 procedimientos, perfiles, diagnóstico ISO y formatos) y solo pregunta lo que falta. Se guarda solo a cada respuesta; pueden pausar y retomar con el mismo PIN.

Co-creación de la Misión, Visión y Valores de SolarPro para el Manual de Calidad. Nada aspiracional: opciones aterrizadas a lo que SolarPro ya es y a su estrategia real (industrial al 80-20, Chihuahua, Juárez y Delicias), a partir de research de instaladores solares reales. Elige, combina o escribe la tuya. Se guarda solo a cada respuesta; pueden pausar y retomar con el mismo PIN.

Recaba las partes interesadas de SolarPro y sus requisitos para volcarlas a la matriz del SGC (cláusula 4.2 ISO 9001:2015). Lo contestan Gerencia Administrativa y Comercial.

Identifica y valora por area los riesgos y oportunidades del SGC (ISO 9001:2015, clausula 6.1) para poblar la matriz MAT-RIE-001. Cada riesgo se valora con Probabilidad x Impacto y se acompana de una accion propuesta.

Instrumento de auditoría interna ISO 9001:2015. Recorre las cláusulas 4 a 10 y registra por cada requisito el veredicto (Conforme, Parcial, No conforme, No aplica), la evidencia observada y el hallazgo antes de la certificación.

Instrumento de la revisión por la dirección del SGC de SolarPro. Recaba las entradas obligatorias (9.3.2) y registra las decisiones y acciones (9.3.3) para generar el acta.